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Catalogue record by Haoguodong is a book available to read on EtoBox.

What is Catalogue record about?

一.申请材料显示,浩丰科技拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,配套资金总额不超过13,231.85万元。截至2015年6月30日,前次募集资金使用37.92%。请你公司:1)补充披露本次募集配套资金是否符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》相关规定。2)结合现有货币资金用途、未来支出计划、上市公司资产负债率及同行业水平、可利用的融资渠道、授信额度等,补充披露募集配套资金的必要性。请独立财务顾问、律师和会计师核查并发表明确意见。 4 (一)本次募集配套资金的合法合规性 4 1、前次募集资金基本使用完毕,且使用进度和效果与披露情况基本一致 4 2、本次募集资金用途符合国家产业政策和法律、行政法规的规定 5 3、除金融类企业外,本次募集资金使用不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司 5 4、本次募集资金投资实施后,不会与控股股东、实际控制人产生同业竞争或者影响公司生产经营的独立性 5 (二)本次募集配套资金的合理性 5 1、前次募集资金基本情况 6 2、前次募集资金使用情况 6 3、前次募集资金结余情况 6 4、上市公司期末货币资金余额及用途 6 5、上市公司资产负债率情况 9 6、融资渠道和授信额度 10 7、募集配套资金必要性综述 10 (三)核查意见 10 二.申请材料显示,路安世纪设立之初,李忠民即代李建民持股。为还原股权关系,2015年3月,李忠民转让出资175万元给李建民。请你公司补充披露:1)股权转让的定价依据,与本次交易价格差异的原因及合理性。2)股份代持的原因,是否存在因被代持人身份不合法而不能直接持股的情况,是否影响相关股权转让或增资决议的效力。3)解除代持关系是否彻底,是否存在法律风险或经济纠纷,以及对本次交易的影响。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。 11 (一)股权转让的定价依据,与本次交易价格差异的原因及合理性 11 1、股权转让与受让方的亲属关系 11 2、股权代持的情况 11 3、股权转让作价情况及合理性 12 (二)股权代持的原因,及被代持人身份的合法性 12 (三)解除代持关系的彻底性 12 (四)核查意见 13 三.申请材料显示,路安世纪的多媒体系统服务收入的结算模式为按照验收一次性确认。截至2015年3月31日,路安世纪服务已经覆盖了大陆地区3252家高端酒店。请你公司结合多媒体系统服务对主营业务的贡献度、收入确认原则及时点、结算模式、多媒体系统服务的市场占有率、竞争情况、未来市场空间、客户拓展等,补充披露多媒体系统服务业务的可持续性及其对路安世纪持续盈利能力及本次交易评估值的影响。请独立财务顾问、会计师和评估师核查并发表明确意见。 13 (一)路安世纪收入结构 13 (二)多媒体系统服务业务具有持续性 14

Author

Haoguodong

Language

ZH