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What is Catalogue record about?

一、申请材料显示,本次募集配套资金用于偿还南京恒电所欠关联方款项和南京恒电运营资金的金额共计14,930万元,占本次募集配套资金的55.96%。请你公司补充披露上述募集配套资金的用途是否符合我会相关规定。请独立财务顾问核查并发表明确意见。 1 二、请你公司结合上市公司货币资金用途、未来支出安排、可比上市公司资产负债率水平、融资渠道及授信额度等,补充披露募集配套资金的必要性。请独立财务顾问核查并发表明确意见。 3 三、请你公司补充披露本次交易方案以确定价格发行股份募集配套资金的资金来源及对上市公司和中小股东权益的影响。请独立财务顾问核查并发表明确意见。 8 四、申请材料显示,上市公司控股股东、实际控制人杨华参与募集配套资金,承诺本次交易取得的股份锁定期为36个月。请你公司根据《证券法》第九十八条、《上市公司收购管理办法》第七十四条的规定,补充披露本次交易前杨华及其一致行动人持有的上市公司股份的锁定期安排。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。 11 五、申请材料显示,南京恒电主要生产及办公场所为向关联公司筑诚载波租赁取得。2014年6月25日,南京恒电向江苏省软件产业股份有限公司购买“徐庄孵化中心”部分房产及其对应土地使用权,新厂房的房产证仍在办理过程中。请你公司补充披露:(1)租赁房产合同是否履行租赁备案登记手续、是否存在租赁违约风险及对南京恒电经营稳定性的影响。(2)新厂房房产证办理的进展情况、预计办毕时间,以及逾期未办毕对南京恒电未来生产经营的影响。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。 12 六、申请材料显示,南京恒电主要从事军品业务,部分信息涉及国家秘密,根据《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》(科工财审[2008] 702号),涉密信息经国防科工局批准后予以豁免披露,或采取脱密处理的方式进行披露。请你公司:(1)补充披露涉密信息的类别。(2)履行证券交易所相关信息披露豁免程序,并根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组(2014年修订)》第四条的规定进行补充披露。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。 17 七、申请材料显示,2015年1月8日吕继、钟玮分别将其持有的南京恒电1.60%,2.40%股权按1元/出资额的价格转让给杨振锋;李益兵将其持有的南京恒电0.1%股权按1元/出资额的价格转让给孙小航。请你公司进一步补充披露上述股权转让原因,是否涉及股份支付。如涉及股份支付,请你公司按照《企业会计准则第11号一一股份支付》进行会计处理并补充披露对南京恒电业绩的影响。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。 19 八、申请材料显示,2015年2月2日,李益兵将其持有的南京恒电3.10%股权转让给黄林锋等共27吊自然人;吕继将其持有的南京恒电2.00%股权转让给葛虎、杨洁。上述股权转让为员工股权激

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Microsoft庐 Office Word 2007 (as-gbk-encoding)

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