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02 2026 Factura 18 02 2026-08 00 21 by Juan Torres is a document available to read on EtoBox.

What is 02 2026 Factura 18 02 2026-08 00 21 about?

La liquidación de servicio público de la Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. muestra un total a pagar de $69,768.38, con vencimientos establecidos para el 27 de febrero y el 4 de marzo de 2026. El consumo eléctrico reportado es de 208 kWh en 28 días, y se detalla la composición del valor del consumo, incluyendo generación, distribución e impuestos. Se ofrecen diversas opciones de pago y canales de contacto para consultas y reclamos.

Author

Juan Torres

Language

ES